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——2013年1月7日在市十五届人大二次会议上
市财政局局长?吴?炜
各位代表：
我受市人民政府的委托，向大会报告苏州市2012年财政预算执行情况和2013年本级财政总预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2012年财政预算执行情况和主要工作
2012年，在中共苏州市委的领导下，全市财政系统认真贯彻党中央、国务院一系列方针、政策，紧紧围绕年初工作目标和建设“三区三城”的总要求，沉着应对复杂多变的经济形势变化，采取积极有效措施，不断增强财政在稳增长、促转型、惠民生中的作用和能力，坚持稳中求进，科学发展，支持经济转型，持续改善民生。在宏观环境趋紧的背景下，努力化解各种不利因素的影响，规范组织收入，合理安排支出，严格执行预算，确保财政经济的健康平稳增长，全年财政预算执行情况良好。
（一）全市财政预算执行情况
全市完成地方公共财政预算收入（以下简称地方财政收入）1204.3亿元，比上年实绩增收103.5亿元，增长9.4%。其中：税收收入完成1023.9亿元，增长10.2%；非税收入完成180.4亿元，增长5.2%。全市完成财政支出1104.5亿元，比上年实绩增支101.8亿元，增长10.2%；其中民生支出591.4亿元，增长15.9%，占全部支出的53.5%，比2011年提高2.6个百分点。
（二）本级财政预算执行情况
1．本级财政收入预算执行情况
市十四届人大五次会议通过的2012年本级地方财政收入预算为2260000万元，调整后的本级地方财政收入预算为2240000万元。执行结果，本级完成地方财政收入2242751万元，完成调整后收入预算的100.1%，比上年实绩增收222346万元，增长11.0%。其中：市级完成地方财政收入392745万元，完成收入预算的100.7%，增收15348万元，增长4.1%；苏州工业园区（以下简称园区）完成地方财政收入1850006万元，完成调整后收入预算的100.0%，增收206998万元，增长12.6%。
2．本级财政支出预算执行情况
市十四届人大五次会议通过的2012年本级财政支出预算为2228440万元，调整后的支出预算为2485013万元，连同上年结转和上级补助等，本级财政支出预算为2786402万元，其中：市级1457175万元，园区1329227万元。执行结果，本级财政支出2578304万元，完成支出预算的92.5%，比上年实绩增支385995万元，增长17.6%。其中：市级财政支出1341796万元，完成支出预算的92.1%，增支185966万元，增长16.1%；园区财政支出1236508万元，完成支出预算的93.0%，增支200029万元，增长19.3%。（以上为快报数，待财政决算正式编制完成后，再报请市人大常委会审查批准。）
3．本级财力平衡情况
根据现行财政体制测算，2012年本级财政可用财力(含上年结转和上级补助等)合计2788482万元，其中：市级可用财力1459070万元，园区可用财力1329412万元。当年安排财政支出预算为2786402万元，其中：市级1457175万元，园区1329227万元。财政结余2080万元，其中：市级财政结余1895万元，园区财政结余185万元。当年实现财政收支平衡。
（三）本级基金预算执行情况
1．本级政府性基金收支执行情况
市十四届人大五次会议通过的2012年本级政府性基金收入预算为1226069万元，调整后的本级政府性基金收入预算为1206069万元。执行结果，本级完成政府性基金收入1428405万元，比上年实绩下降40.8%，完成收入预算的118.4%。其中：市级完成政府性基金收入902902万元，比上年实绩下降34.6%，完成收入预算的129.7%；园区完成政府性基金收入525503万元，比上年实绩下降49.2%，完成收入预算的103.0%。
市十四届人大五次会议通过的2012年本级政府性基金支出预算为1221291万元，调整后的本级政府性基金支出预算为1201291万元，连同上年结转、上级补助及超收收入等，本级政府性基金支出预算为1846847万元。执行结果，本级政府性基金支出1609657万元，比上年实绩下降37.3%，完成支出预算的87.2%。其中：市级政府性基金支出1159158万元，比上年实绩下降19.2%，完成支出预算的91.2%；园区政府性基金支出450499万元，比上年实绩下降60.2%，完成支出预算的78.2%。
2．市级基本养老保险基金收支执行情况
市十四届人大五次会议通过的2012年市级基本养老保险基金收入预算为602000万元，调整后的收入预算为662900万元。执行结果，市级完成基本养老保险基金收入652166万元，完成收入预算的98.4%。
市十四届人大五次会议通过的2012年市级基本养老保险基金支出预算为602000万元，调整后的支出预算为662900万元。执行结果，市级完成基本养老保险基金支出652166万元，完成支出预算的98.4%。
（四）2012年实施财政预算的主要工作
1．狠抓财政收入征管，努力完成全年目标任务
一年来，财政部门始终把抓好收入征管作为工作的重中之重，千方百计挖掘收入潜力，全面提升财政服务保障水平。一是完善收入目标责任制。细化目标任务，将收入任务分地区、分单位分解，按时间进度严格考核。二是完善税收征管保障平台。设立税收征管保障办公室，加强成员单位协作联系，实行信息资源共享，提高征管效率。三是完善税源分析体系。重点挖掘非居民企业税收潜力，减少税源流失，规范税收征管秩序。四是完善收入动态监控。加强与税务、人行等部门间的沟通交流，及时了解收入动态变化。五是完善非税收入管理。继续完善“票款分离”征收体系，加强日常检查监督，确保各项非税收入按时足额征缴。
2．发挥调控引导功能，支持经济结构转型升级
一年来，财政部门结合国家宏观政策，不断调整工作的重点、力度和方式，大力推进苏州经济转型升级。一是支持新兴产业发展。努力做大新兴产业引导基金规模，增加新兴产业创业投资资本供给，有效引导创业投资基金投向苏州重点发展的新兴产业。二是支持现代服务业发展。针对服务业企业融资难等实际困难，设立服务业融资担保专项资金，支持符合国家政策的各类服务业项目和企业。三是支持科技创新。通过加大投入和政策引导，对自主研发、自主创新的产品，提供科技知识产权质押贷款、科技贷款贴息等科技金融支持。积极支持中科院生物医学研究所一批重点科技研发载体平台建设。四是支持小微企业发展。通过设立发展专项资金，落实国家减免费政策，缓解小微企业融资等发展难题。五是支持节能减排。支持企业技术改造，推广节能产品，淘汰落后产能，加快一批重点节能减排项目建设。
3．落实各项民生举措，保障民生政策全面到位
一年来，财政部门坚持以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是支持教育优先发展。落实国家教育投入政策，注重创新投入方式和提高投入效率，促进教育资源优化配置。二是支持就业和社保体系建设。深入完善职业培训补贴政策，引导城乡劳动者按需培训、适岗就业。统一城乡居民养老政策和医保政策，使城乡居民享受同等的社会保障待遇。支持推广居家养老服务模式，稳步提高城乡低保和养老补贴标准。三是支持医疗卫生事业发展。加快社区卫生服务站建设，提高社区卫生服务标准化水平。深化公立医院改革，完善财政补偿机制。加快推进苏大附一院、儿童医院园区总院等一批医疗卫生设施建设。四是支持住房保障体系建设。加大保障房建设财政投入力度，落实困难群众廉租补贴政策，扩大保障性住房受益范围。五是支持文化事业发展。全面实现博物馆、图书馆等公共文化场所免费开放，支持一批重大功能性公共文化设施建设。
4．深化财政管理改革，推进管理机制不断创新
一年来，结合预算管理体制等方面的改革，加快推进财政管理制度和管理机制创新。一是做好“营改增”试点。积极向上争取试点政策，加强调研，做好预案，积极协调，确保10月1日“营改增”工作的顺利实施。二是完善预算编制管理。进一步细化预算项目，研究预算项目标准化管理，提高预算编制的科学性、准确性和透明度。三是完善国库支付管理。围绕国库单一账户体系改革，同步加快银行账户清理整顿。开展财政资金存放招投标管理，提升资金保值增值能力。四是完善非税收入管理。将非税检查、收费年检和票据年检“三检合一”，提高非税收入征管效率和水平。五是完善政府采购管理。参与建设苏州市集团采购价格信息网，增强商品价格透明度，提高政府采购效率。
5．加强财政监督管理，确保资金运行安全高效
一年来，财政部门在加强收支运行管理的同时，切实加快财政监督、绩效评价和信息公开等机制建设。一是加强财政监督。选择涉农、社保、民生和基本建设领域的重点财政支出资金，组织力量实施专项检查。二是加强绩效管理。制定《2012年苏州市级财政支出项目预算绩效管理计划》，稳步扩大预算绩效管理覆盖面。结合2013年部门预算编制，选择部分项目试点绩效目标申报。三是加强投资评审。强化投资评审职能，发挥投资评审控制投资项目成本费用和节约建设资金的重要作用，提高政府建设资金使用效益。四是加强信息公开。按照中央、省有关预算信息公开的要求，拟定《市级财政部门预算公开试行方案》，选择10家单位试点预算公开。五是构建长效机制。将查出问题与深化财政管理改革、财政信息化建设、构建惩防体系等有机地结合起来，建立保障财政平稳运行的长效机制。
在总结过去成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中还存在很多薄弱环节。主要表现在：一是经济走势尚不明朗，地方财政收入增长的基础仍不稳固；二是对民生领域和重大项目的财政保障力度还需进一步加大，财政收支矛盾仍然突出；三是支持经济转型升级、城乡一体化建设，还需进一步发挥财政资金和政策的引导示范作用；四是财政体制改革，绩效管理，财政监督等还需进一步深入。这些问题，都要在今后的发展中切实加以解决。
二、2013年本级财政总预算草案
2013年的财政工作将按照中央经济工作会议提出的“以提高经济增长质量和效益为中心，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力提高针对性和有效性”为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力扩大国内需求，加快培育一批拉动力强的消费新增长点，促进投资稳定增长和结构优化，加快推进产业转型升级，发挥自主创新对结构调整的带动作用，加强和改善宏观调控，着力稳增长、调结构、抓改革、惠民生，使国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展。根据对2013年经济形势和宏观政策的分析、预测，按照中央、省和市对经济工作的总体部署，我市2013年财政预算安排的指导思想是：认真贯彻党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照稳中求进的工作总基调，推动经济增长的内生活力和动力，推动经济发展的协调性、平衡性和可持续性；围绕建设“三区三城”、“一核四城”和率先基本实现现代化的要求，支持统筹推进城乡一体化改革发展，立足经济结构调整和改善民生，着力推进公共财政管理体制改革；进一步优化财政支出结构，加大民生保障、生态补偿、节能环保等社会事业支持力度，促进经济增长、结构调整和城乡统筹发展；加强财政监督管理，全面推进部门预算公开，继续从严控制一般性支出，不断提高财政资金使用绩效；完善和落实财政政策，促进经济社会的协调可持续发展。
（一）全市财政收支预算草案
根据中共苏州市委确定的预期目标，按照预算收入编制与经济增长相适应的要求，2013年全市地方财政收入预期增长10.0%。据此安排2013年全市地方财政收入为1325亿元，其中：税收收入1126亿元，增长10.0%；非税收入199亿元，增长10.3%。实现2013年财政收入预期增长后，全市财政支出预算安排为1215亿元，增长10.0%。当年实现财政收支平衡。
（二）本级财政收入预算草案
2013年安排本级地方财政收入预算为2470000万元，比上年实绩增长10.1%。其中：市级财政收入预算420000万元，增长6.9%；园区财政收入预算2050000万元，增长10.8%。
（三）本级财政支出预算草案
2013年安排本级财政支出预算为2440782万元，比上年年初预算增加212342万元，增长9.5%。其中：市级财政支出预算1248774万元，增长7.8%；园区财政支出预算1192008万元，增长11.4%。
市级财政支出预算的主要项目
一般公共服务131150万元，增长4.6%。
公共安全219756万元，增长24.5%。
教育172054万元，增长12.6%。
科学技术65903万元，增长20.0%。
文化体育与传媒52798万元，增长23.8%。
社会保障和就业117406万元，增长10.1%。
医疗卫生85344万元，增长1.5%。
节能环保33896万元，增长31.7%。
城乡社区事务71753万元，下降22.9%。
农林水事务57501万元，增长8.9%。
交通运输68356万元，下降7.5%。
资源勘探电力信息等事务13312万元，下降6.2%。
商业服务业等事务22335万元，增长7.8%。
金融监管等事务支出3020万元，增长0.7%。
援助其他地区支出2010万元，增长37.4%。
国土资源气象等事务4808万元，增长14.1%。
住房保障支出57981万元，增长11.8%。
粮油物资储备事务7129万元，增长18.4%。
预备费15000万元，增长50.0%。
国债还本付息支出10393万元，增长18.6%。
其他支出29000万元，下降33.5%。
园区财政支出预算的主要项目
一般公共服务139037万元，增长11.6%。
公共安全50715万元，增长17.0%。
教育184447万元，增长49.8%。
科学技术107119万元，增长2.8%。
文化体育与传媒26042 万元，增长21.9%。
社会保障和就业97411万元，增长17.5%。?
医疗卫生50445 万元，增长36.4%。
环境保护13517万元，下降4.9%。
城乡社区事务224265万元，增长9.8%。
农林水事务25611万元，增长72.7%。
交通运输372 万元， 下降99.7%。
资源勘探电力信息等事务174562万元，增长30.0%。
商业服务业等事务10754万元。
金融监管等事务6790万元，下降12.8%。
援助其他地区支出13268万元。
国土资源气象等事务2473万元，增长586.9%。
住房保障支出35645 万元，增长553.2%。
预备费8000万元，与上年持平。
国债还本付息支出5495万元，增长1.4%。
其他支出15947万元，增加13.1%。
（四）本级财力平衡预算草案
根据现行财政体制测算，预计2013年本级可用财力为（不含上年结转和上级补助等）2442474万元，比上年年初财力增加213004万元，增长9.6%。其中：市级可用财力1250000万元，增长7.9%；园区可用财力1192474万元，增长11.4%。本级财政支出预算为2440782万元，其中：市级财政支出预算1248774万元，园区财政支出预算1192008万元。收支相抵结余1692万元，其中：市级财政结余1226万元，园区财政结余466万元。当年实现财政收支平衡。
（五）本级基金收支预算草案
1．本级政府性基金收支预算
2013年本级政府性基金收入预算为1249263万元，比上年实绩下降12.5%。其中：市级704263万元，比上年实绩下降22.0%；园区545000万元，比上年实绩增长3.7%。本级政府性基金支出预算为1246450万元，比上年年初预算增长2.1%。其中：市级703769万元，比上年年初预算增长1.5%；园区542681万元，比上年年初预算增长2.8%。
2．市级基本养老保险基金收支预算
2013年市级基本养老保险基金收入预算为702000万元。市级基本养老保险基金支出预算为702000万元。
三、完成2013年度财政预算的主要措施
（一）培植财源税源，确保财政收支平稳运行
加快推进财源体系建设，以巩固基础财源、壮大主体财源、开辟新兴财源为目标，培植有优势、有后劲、有竞争力的财源税源。继续完善税收征管保障平台功能，建立各有关部门信息沟通和共享机制，形成工作合力，提高征管效率。加强对宏观经济形势和财政收入形势的分析研究，找准工作着力点和突破口，牢牢掌握组织收入工作的主动权。加强动态监控，狠抓跑冒滴漏，提升依法治税水平。继续加强税源调查，特别是重点行业及重点税源跟踪监控力度，摸清税源分布，了解税源变化，掌握税源动态，提高分析监控能力。重点在抓收入、强征管、稳增长等方面有新举措。
（二）优化支出结构，促进民生事业和谐发展
按照统筹兼顾、民生优先的原则，进一步提高民生支出占比，切实办好重大民生实事项目，大力推进和谐社会建设。更加注重处理好财政增收与改善民生的关系，在加快经济发展、壮大财政实力的同时，努力让更多人共享改革发展成果，逐步推进基本公共服务均等化。注重发挥财政在再分配中的调节作用，切实改善城乡低收入群体的生活水平。继续加快城乡一体化发展，努力缩小城乡之间发展差距。加快“绿色苏州”建设，全面推进生态补偿扩面提质。重点在统筹城乡就业，完善社会养老体系，推进医疗保险、生育保险改革，加大教育、文化、体育等方面的投入，完善对公交车、保障房、困难群体的补贴政策等方面有新作为。
（三）强化调控引导，加快全市经济转型发展
以推动经济转型升级为着力点，大力支持产业结构优化调整，充分发挥财政资金和政策功能，努力在转变经济发展方式上发挥更大作用。落实“营改增”试点相配套的财政扶持措施，高度关注企业税负变化，推进“营改增”平稳实施。通过财政资金和政策的引导，推进创新型城市建设，支持企业技术改造，加快淘汰落后产能，促进新兴产业加快发展，实现现代服务业、新兴产业和先进制造业的深度融合发展。改革和完善财政投入机制，提高自主创新能力。重点在支持新兴产业发展，加快现代服务业发展，扶持中小企业发展，培育创新龙头企业，推进人才战略等方面有新亮点。
（四）深化改革创新，增强财政支出运行效率
继续深入推进各项财税改革，努力构建有利于科学发展的体制机制。研究调整市区税收属地管理政策，进一步完善市、区财政管理体制。努力发挥资金的集成优势，集中财力办大事，完善区域性重大基础设施建设统筹资金分配方式。加强预算编制管理，进一步规范细化市立项目预算编制，提高预算绩效管理覆盖面。完善预算支出管理，严格厉行节约，严格控制一般性支出，大力压缩“三公”支出。加快推进预算信息公开，2013年除涉密单位外，部门预算全部公开。重点在深化财政体制、部门预算、国库集中支付制度、政府采购管理改革，预决算信息公开等方面有新成效。
（五）加强监督管理，提升财政科学理财水平
围绕构建预算、执行、监督、绩效“四位一体”的财政管理体系，深入推进财政科学化、精细化管理。进一步健全完善财政监督机制，充分发挥财政监督预测、分析、控制、管理的职能。以专项督查、绩效评价、政府采购和投资评审为抓手，从制度建设、方法创新和信息化管理等方面入手，有效提高财政监管水平。将财政监督与财政改革有机结合，通过监督检查，发现财政管理的薄弱环节；通过发现问题和分析问题，来推动财政管理体制改革。重点在构建财政“大监督”格局体系，加强绩效管理、投资评审、资产管理，加快财政信息化建设等方面有新突破。
各位代表，2013年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，在社会各界的大力支持下，坚持与时俱进，不断创新改革，求真务实，奋发进取，扎实工作，圆满完成全年预算任务，为推进全市率先基本实现现代化而努力奋斗。
文档附件：
2012年财政预算执行情况和2013年财政总预算草案.doc