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关于苏州市2011年财政预算执行情况和2012年本级财政总预算草案的报告
——2012年1月8日在市十四届人大五次会议上
市财政局局长?陈雄伟
各位代表：
我受市人民政府的委托，向大会报告苏州市2011年财政预算执行情况和2012年本级财政总预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、 2011年财政预算执行情况和主要工作
2011年，在中共苏州市委的领导下，全市财政系统紧紧围绕年初工作目标和建设“三区三城”的总要求，认真贯彻党中央、国务院一系列方针、政策，采取积极有效措施，不断增强财政在稳增长、促转型、惠民生中的作用和能力，规范收入征管，优化支出结构，深化各项改革，强化管理监督，全力推进经济转型升级，确保财政经济健康平稳增长，全年财政预算执行情况良好。
（一）全市财政预算执行情况
全市完成地方一般预算收入（以下简称地方财政收入）1100.9亿元，比上年实绩增收200.3亿元，增长22.2%。其中：税收收入完成929.4亿元，增长18.7%；非税收入完成171.5亿元，增长46.2%。全市完成财政支出996.8亿元，比上年实绩增支176.1亿元，增长21.5%；其中民生支出500.4亿元，增长23.4%，占全部支出的50.2%，比2010年提高1.1个百分点。
（二）本级财政预算执行情况
1.本级财政收入预算执行情况
市十四届人大四次会议通过的2011年本级地方财政收入预算为1852000万元，调整后的本级地方财政收入预算为1978114万元。执行结果，本级完成地方财政收入2020405万元，完成收入预算的102.1%，比上年实绩增收367474万元，增长22.2%。其中：市级完成地方财政收入377397万元，完成收入预算的111.0%，增收56266万元，增长17.5%；苏州工业园区（以下简称园区）完成地方财政收入1643008万元，完成收入预算的100.3%，增收311208万元，增长23.4%。
2.本级财政支出预算执行情况
市十四届人大四次会议通过的2011年本级财政支出预算为1792624万元，调整后的支出预算为2092379万元，连同上年结转和上级补助等，本级财政支出预算为2365351万元，其中：市级1267782万元，园区1097569万元。执行结果，本级财政支出2189309万元，完成支出预算的92.6%，比上年实绩增支360488万元，增长19.7%。其中：市级财政支出1155830万元，完成支出预算的91.2%，增支197804万元，增长20.7%；园区财政支出1033479万元，完成支出预算的94.2%，增支162684万元，增长18.7%。（以上为快报数，目前财政决算正在编制中，待财政决算正式编制完成后，再报请市人大常委会审查批准。）
3.本级财力平衡情况
根据现行财政体制测算，2011年本级财政可用财力(含上年结转和上级补助等)合计2366734万元，其中：市级可用财力1268310万元，园区可用财力1098424万元。当年安排财政支出预算为2365351万元，财政结余1383万元，其中：市级财政结余528万元，园区财政结余855万元。当年实现财政收支平衡。
（三）本级基金预算执行情况
1. 本级政府性基金收支执行情况
市十四届人大四次会议通过的2011年本级政府性基金收入预算为1364484万元，调整后的收入预算为2022254万元。执行结果，本级完成政府性基金收入2414151万元，完成收入预算的119.4%。其中：市级完成政府性基金收入1379665万元，完成收入预算的120.2%；园区完成政府性基金收入1034486万元，完成收入预算的118.2%。
市十四届人大四次会议通过的2011年本级政府性基金支出预算为1363068万元，调整后的本级政府性基金支出预算为2006768万元，连同上年结转、上级补助及超收收入等，本级政府性基金支出预算为2922964万元。执行结果，本级政府性基金支出2566439万元，完成支出预算的87.8%。其中：市级政府性基金支出1434081万元，完成支出预算的82.1%；园区政府性基金支出1132358万元，完成支出预算的96.2%。
2.市级基本养老保险基金收支执行情况
市十四届人大四次会议通过的2011年市级基本养老保险基金收入预算为502000万元，调整后的收入预算为545000万元。执行结果，市级完成基本养老保险基金收入551161万元，完成收入预算的101.1%。
市十四届人大四次会议通过的2011年市级基本养老保险基金支出预算为502000万元，调整后的支出预算为545000万元，连同超收收入等，市级基本养老保险基金支出预算为551161万元。执行结果，市级完成基本养老保险基金支出551161万元，完成支出预算的100.0%。
（四）2011年实施财政预算的主要工作
1.健全征管体系，强化增收节支，实现收支平稳运行。建立健全税收征管保障体系，制定出台《苏州市税收征管保障办法》，构建税收信息收集交换平台，有效提升税收征管水平。完善非居民企业所得税税收管理办法，加强非居民税收征管；组织制定鼓励限售股转让交易奖励办法，培育新的税收增长点。加强非税收入征管，强化财政票据源头控制，挖掘非税收入增长潜力。加强重点行业、重点企业税源分析，准确把握财政收入变动趋势。继续贯彻中央和省、市关于厉行节约的有关规定，严格控制一般性支出增长；研究制定举办庆典、研讨会、论坛等活动财务管理办法，加强重大节庆活动财务监督，进一步降低政府机关运行成本。
2.优化支出结构，坚持民生优先，推进社会和谐发展。支持提高企业退休人员养老金、失业保险金和最低工资标准，在全省率先实现城乡低保标准并轨。加大学前教育和义务教育经费投入，稳步提高生均公用经费补助标准。加强基层医疗卫生体系建设，稳步提高新农合参保率和报销比例。支持实施全民健身工程，推进全民健身中心等公共体育场馆和基层体育设施建设。推进公交事业优先发展，实施残疾人和中小学生免费乘坐公交车政策。落实强农惠农政策，推进城乡一体化发展。支持农村防洪抗灾水利基础设施建设，加大农村河道整治力度。健全生态补偿机制，加强生态环境保护。支持实施“蓝天工程”，开展扬尘污染治理。加快推进保障性住房建设，加大对低收入家庭的住房保障力度。继续推进轨道交通工程、虎丘地区综合改造、桃花坞历史文化片区综合整治、南环新村解危改造、城区“改厕”工程等项目建设。
3.落实扶持政策，放大杠杆效应，助推经济转型升级。继续发挥财政资金和政策引导功能，支持实施产业振兴计划，重点扶持发展新能源、新材料等新兴产业。探索“拨改投、拨改保、拨改奖”等有效方式，创新设立新兴产业投资基金、服务业创业投资基金和服务业担保资金，推进新兴产业和现代服务业转型发展。健全文化产业资金扶持体系，创新推出“文贷通”担保业务，推进文化产业健康发展。促进科技与金融结合，设立科技支行风险池专项资金，加大对金融机构和科技型中小企业扶持力度。深入实施姑苏创新领军人才计划，支持培养和引进高素质人才。组建成立苏州产权交易中心，发挥产权市场要素集聚功能。继续实施家电以旧换新、汽车以旧换新等政策，有效促进消费结构升级。
4.创新体制机制，加强监督管理，提升财政运行效率。加强财政专项资金管理，制定出台《苏州市市级财政专项资金管理办法》，明确财政专项资金使用范围、设立及变更等程序。推进将预算外资金纳入预算管理，提升财政综合预算管理水平。组织开展财政银行账户清理，确保财政资金安全高效运转。积极探索部门预算公开和“三公”经费公开。继续开展“小金库”治理工作，建立健全防治“小金库”长效机制。健全绩效目标管理机制，探索构建财政绩效预算管理模式。完善投资评审监督机制，加强对轨道交通、虎丘地区综合改造、三新城建设等重点项目的评审监督。健全行政事业单位资产管理机制，提高行政事业单位资产利用效率。推进“金财工程”二期建设，提升财政信息化管理水平。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临一些突出的矛盾和问题。世界经济下行风险压力加大，国际金融危机、欧洲债务危机“叠加冲击”，国内宏观经济形势严峻复杂，保持经济平稳较快增长的不利因素较多，财政增收的经济基础还不稳固。国家宏观调控对我市财政收入影响逐步显现，重大建设项目、民生实事工程、社会保障体系建设等支出需求增长较快，收支矛盾仍较突出。推进经济转型升级和“三区三城”建设，需要地方财政不断增加投入。部分基层财政还比较困难，城乡一体化发展任务较重，基层公共服务保障能力需要进一步增强。
二、2012年本级财政总预算草案
2012年，中央经济工作将以加快推进经济发展方式转变和经济结构调整为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，促进经济增长由政策刺激向自主增长有序转变，使国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展。根据对2012年经济形势和宏观政策的分析、预测，按照中央、省和市对经济工作的总体部署，我市2012年财政预算安排的指导思想是:认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕“三区三城”建设，稳中求进，好中求快，广惠民生，协调发展，立足经济结构调整和改善民生，着力推进公共财政管理体制改革；进一步优化财政支出结构，加大民生保障、生态补偿、节能环保等社会事业支持力度，促进经济增长、结构调整和城乡统筹发展；加强财政监督管理，继续从严控制一般性支出，不断提高财政资金使用绩效；完善和落实财政政策，促进经济、社会、文化、民生全面协调可持续发展。
（一）全市财政收支预算草案
根据中共苏州市委确定的预期目标，按照预算收入编制与经济增长相适应的要求，2012年全市地方财政收入预期增长13%。据此安排2012年全市地方财政收入为1244亿元，其中：税收收入1063亿元，增长14.4%；非税收入181亿元，增长5.5%。实现2012年财政收入预期增长后，全市财政支出安排为948亿元（不含上年结转和上级补助等，下同），增长15.0%。当年实现财政收支平衡。
（二）本级财政收入预算草案
2012年安排本级地方财政收入预算为2260000万元，比上年实绩增长11.9%。其中：市级财政收入预算390000万元，增长3.3%；园区财政收入预算1870000万元，增长13.8%。
（三）本级财政支出预算草案
2012年安排本级财政支出预算为2228440万元，比上年年初预算增加435816万元，增长24.3%。其中：市级财政支出预算1158559万元，增长24.7%；园区财政支出预算1069881万元，增长23.9%。
市级财政支出预算的主要项目
一般公共服务125406万元，增长16.9%；
公共安全176532万元，增长9.2%；
教育152872万元，增长14.1%；
科学技术54907万元，增长15.8%；
文化体育与传媒42644万元，增长15.1%；
社会保障和就业106649万元，增长7.0%；
医疗卫生84047万元，增长37.3%；
节能环保25740万元，增长42.0%；
城乡社区事务93002万元，增长71.0%；
农林水事务52812万元，增长26.4%；
交通运输73894万元，增长83.5%；
资源勘探电力信息等事务14197万元，增长29.2%；
商业服务业等事务20728万元，增长12.2%；
金融监管等事务支出3000万元，增长200.0%；
国土资源气象等事务4214万元，增长67.4%；
住房保障支出51861万元，增长30.8%；
粮油物资管理事务6021万元，增长712.6%；
预备费10000万元，增长66.7%；
国债还本付息支出8762万元，增长3794.2%；
其他支出45070万元，增长8.9%。
园区财政支出预算的主要项目
一般公共服务124542万元，增长9.5%；
公共安全43359万元，增长8.4%；
教育123150万元，下降8.7%；
科学技术104238万元，增长33.3%；
文化体育与传媒21366万元，增长162.2%；
社会保障和就业82933万元，增长15.8%；
医疗卫生36990万元，增长18.7%；
节能环保14214万元，增长2.4%；
城乡社区事务204173万元，增长9.7%；
农林水事务14829万元，增长18.7%；
交通运输124395万元,增长432.0%；
资源勘探电力信息等事务134330万元，增长7.6%；
商业服务业等事务152万元，下降43.1%；
金融监管等事务7790万元，与上年持平；
国土资源气象等事务360万元，下降29.0%；
住房保障支出5457万元，增长21.5%；
预备费8000万元，增长60.0%；
国债还本付息支出5421万元，增长2481.4%；
其他支出14103万元，增长107.4%。
（四）本级财力平衡预算草案
根据现行财政体制测算，预计2012年本级可用财力为（不含上年结转和上级补助等）2229470万元，比上年年初财力增加435670万元，增长24.3%。其中：市级可用财力1159000万元，增长24.6%；园区可用财力1070470万元，增长23.9%。本级财政支出预算为2228440万元，其中：市级财政支出预算1158559万元，园区财政支出预算1069881万元。收支相抵结余1030万元，其中：市级财政结余441万元，园区财政结余589万元。当年实现财政收支平衡。
（五）本级基金收支预算草案
1.本级政府性基金收支预算
2012年本级政府性基金收入预算为1226069万元，其中：市级696080万元；园区529989万元。本级政府性基金支出预算为1221291万元，其中：市级693621万元；园区527670万元。
2. 市级基本养老保险基金收支预算
2012年市级基本养老保险基金收入预算为602000万元。市级基本养老保险基金支出预算为602000万元。
三、 完成2012年度财政预算的主要措施
（一）围绕转型升级，坚持调控引导，促进经济平稳发展。坚持以促进经济转型升级为重点，深入推进工业结构调整和优化升级。继续探索政府投入扶持方式，充分发挥财政资金乘数效应，鼓励社会资本重点投向新能源、新材料和生物医药等高新技术领域。认真落实财政扶持政策，支持制造业分离发展现代服务业。继续落实文化产业扶持政策，促进文化产业健康发展。落实总部经济促进政策，鼓励发展苏州总部经济。深入推进“姑苏人才计划”、“1010工程”，支持引进和培养高科技人才。推动科技与金融结合，支持争创国家首批科技金融结合试点城市。继续推进轨道交通、虎丘地区综合改造、桃花坞历史文化片区综合整治、南环新村解危改造、城区“改厕”工程等重大项目建设，努力为经济转型发展提供保障服务。
（二）围绕改善民生，坚持增加投入，促进社会和谐发展。进一步完善社会保障体系，推进城乡养老保险并轨；推行失业保险制度改革，调整居民医疗保障待遇。加快城市新建小区配套幼儿园和农村幼儿园建设，推进城乡教育资源均衡配置。加强历史文化遗产保护，支持开展古城墙保护性修复和古建老宅保护修缮工作。深化医药卫生体制改革，健全基层公共卫生服务体系。支持苏大附一医院迁建工程、公共医疗卫生中心等设施建设，努力改善城乡居民就医条件。推进古城区体育场、市运河体育主题公园等公共体育场馆建设，不断满足群众文体生活需要。落实公交票价优惠措施，推进公交事业优先发展。加强住房保障建设，扩大保障性住房受益面。加强水环境治理和污染防治工作，继续推进东太湖综合整治、七浦塘拓浚综合整治等工程。推进农产品平价直销体系建设，保障困难群众基本生活。
（三）围绕强农惠农，坚持统筹兼顾，促进城乡一体发展。继续加大财政支农投入，完善支农投入增长机制。认真落实强农惠农政策，加大涉农补贴力度，提高农民受益程度。落实财政奖励激励政策，加强对农村合作经济组织的扶持。推进现代农业园区建设，大力发展高效农业、设施农业，提升现代农业发展水平。进一步健全农业保险机制，提升农业保险保障水平。深入开展农业担保、投资与金融服务等工作，建立城乡一体化投资基金，推进农村产权流动与交易平台建设，进一步提升城乡金融服务水平。推进农村水利现代化建设，加强农田水利基础建设。开展农村黑臭河道治理工作，加强农村环境综合整治。继续扩大公共财政覆盖农村范围，增加农村教育、文化、医疗卫生等投入，促进农村公共事业发展。
（四）围绕提升效能，坚持改革创新，促进财政健康发展。继续深化部门预算编制改革，完善预算标准体系，细化项目预算编制，探索构建绩效预算管理新模式。密切关注结构性减税和增值税扩围的影响，及时研究制定应对措施。不断推进财政管理体制改革，进一步规范财权与事权关系。继续深化国库管理制度改革，规范财政银行账户管理，提升财政集中支付效率。深化政府采购政策功能，提高政府采购监督水平。稳步扩大绩效评价覆盖范围，强化评价结果应用，提升绩效评价监督效果；继续围绕轨道交通、虎丘地区综合改造、桃花坞历史文化片区综合整治、南环新村解危改造等重大工程，全面加强投资评审工作，有效控制政府投资规模。落实部门预算公开职责，逐步、稳妥推进预算信息公开。加强政府债务监督管理，健全债务风险预警机制。加快推进“金财工程”二期建设，为财政管理提供技术支撑。
各位代表，2012年财政工作任务艰巨，责任重大。让我们在市委的正确领导下，在市人大及其常委会依法监督下，在社会各界的大力支持下，齐心协力，奋发进取，扎实工作，圆满完成全年预算任务，为推进全市“三区三城”建设、率先基本实现现代化而努力奋斗。
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